县人民政府关于2024年财政决算（草案）的报告

****点击查看人大常委会第41次会议上)

各位代表:

****点击查看政府委托,****点击查看人大常委会报告2024年财政决算草案)报告,请予以审议。

一、2024年预算执行情况

一)一般公共预算收入完成情况。全县财政总收入累计完成27,139万元,同比下降17.56%,减收5,780万元,主要原因是凯都大道退税4,274万元。县级一般公共预算收入完成21,525万元,同比增长7.02%,增收1,411万元,增收原因主要是清缴国有企业房产税和凯都大道耕地占用税。其中:房产税完成1,249万元,同比增长243.13%,增收885万元;耕地占用税完成4,294万元,同比增长117.86%,增收2,323万元;国有**资产)有偿使用收入完成4,551万元,同比增长69.81%,增收1,871万元。

二)一般公共预算支出完成情况。全县一般公共预算支出完成148,791万元,同比下降7.43%,减支11,942万元,减支主要原因主要是上级欠调资金扩大。一般公共预算支出完成情况如下:

1.一般公共服务支出完成18,780万元,同比增长6.24%,增支1,103万元。

2.国防支出完成990万元,同比增长83.67%,增支451万元。

3.公共安全支出完成3,992万元,同比下降7.72%,减支334万元。

4.教育支出完成30,976万元,同比增长1.10%,增支336万元。

5.科学技术支出完成153万元,同比下降46.13%,减支131万元。

6.文化体育与传媒支出完成674万元,同比下降36.29%,减支384万元。

7.社会保障和就业支出完成22,621万元,同比下降1.63%,减支376万元。

8.卫生健康支出完成10,203万元,同比下降15.53%,减支1,876万元。

9.节能环保支出完成961万元,同比下降43.30%,减支734万元。

10.城乡社区支出完成4,620万元,同比增长74.34%,增支1,970万元。

11.农林水支出完成27,622万元,同比下降5.85%,减支1,717万元。

12.交通运输支出完成627万元,同比下降71.81%,减支1,597万元。

13.**勘探信息等支出完成5,831万元,同比下降64.93%,减支10,796万元。

14.商业服务业等支出完成169万元,同比下降85.28%,减支979万元。

15.自然**海洋气象等支出完成739万元,同比下降62.28%,减支1,220万元。

16.住房保障支出完成12,351万元,同比增长17.92%,增支1,877万元。

17.粮油物资储备支出完成716万元,同比增长7.83%,增支52万元。

18.灾害防治及应急管理支出完成1,698万元,同比增长138.48%,增支986万元。

19.债务付息支出完成5,049万元,同比增长40.52%,增支1,456万元。

20.债务发行费支出完成19万元,同比下降60.42%,减支29万元。

21.其他支出完成0万元,与上年持平。

三)一般公共预算收支平衡情况。2024年一般公共预算收入202,306万元,其中:本级一般公共预算收入21,525万元,上级转移支付补助收入137,575万元,上年结余15,591万元,待偿债再融资一般债券上年结余1,768万元,政府性基金预算调入4,763万元,国有资本经营预算调入202万元,一般债券转贷收入20,874万元其中新增一般债券资金5,500万元),动用预算稳定调节基金8万元。一般公共预算支出202,306万元,其中:本级一般公共预算支出148,791万元,上解支出3,104万元,一般债券还本支出18,637万元,调出政府性基金支出4,590****点击查看政府性基金其他收入科目下达保利息奖励金,上级指导调出一般公共预算平衡收支),安排预算稳定调节基金808万元,结转下年支出26,376万元,支出总计202,306万元,预算收支平衡。

资金调拨情况:2024年,我县收到上级转移支付资金145,991万元,实际调拨到位资金134,423万元含提前调拨2025年1月工资5,140万元),扣除上解支出5,867万元、税收返还抵扣1,668万元、上年欠调资金11,244万元,本年末欠调我县资金15,277万元。

四)政府性基金收支情况。2024年政府性基金收入总计84,942万元,其中:政府性基金本级预算收入完成53,462万元,上级补助收入8,410万元,专项政府债券转贷收入8,049万元,一般公共预算调入的其他资金4,590万元,上年结余10,431万元。政府性基金支出总计84,942万元,其中:政府性基金预算本级支出61,952万元,上解支出2,763万元,调出资金4,763万元,地方政府专项债务还本支出7,427万元,年末结余8,037万元。

五)国有资本经营预算情况。2024年国有资本经营预算收入完成701万元,其中:国有资本经营预算本级收入完成673万元,上级补助收入6万元,上年结余22万元。国有资本经营预算支出完成701万元,其中:国有资本经营预算本级支出200万元,调出资金202万元,年末结余299万元。

六)社会保险基金预算收支及结余情况。2024年社会保险基金收入9,082万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入7,688万元。社会保险基金支出10,547万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出10,540万元。上年结余5,075万元,本年结余-1,465万元,年末滚存结余3,610万元。

七)财政专户情况。偿债基金专户期初余额13.17万元,当年收入0万元,当年支出0万元,年末余额13.17万元;城镇建设用地社会保障资金专户期初余额0.16万元,当年收入0万元,当年支出0万元,年末余额0.16万元;国际农发行项目账户IFAD)期初余额257.75万元,当年收入0万元,当年支出191.39万元,年末余额66.36万元;粮食风险基金专户期初余额85.76万元,当年收入94.65万元,当年支出174.88万元,年末余额5.53万元;社会保险基金专户期初余额2,998.34万元,当年收入8,936.82万元,当年支出8,313.01万元,年末余额3,622.15万元;预算外资金管理账户期初余额99.67万元,当年收入1,017.88万元,当年支出1,017.18万元,年末余额47.37万元;非税收入汇缴结算专户期初余额1,208.37万元,当年收入3,401.81万元,当年支出4,597.38万元,年末余额12.80万元。

八)政府债务情况。2024年政府债务期初余额为383,932.30万元其中:一般债务155,672.99万元,专项债务228,259.31万元)。****点击查看政府债务余额为393,221.08万元,****点击查看政府债务余额限额395,261.70万元的限额空间。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在2024年度财政决算办理完毕后,可能还会有所变动,****点击查看人大常委会报告财政决算情况。

二、2024年财政工作开展情况

2024年,****点击查看县委、县政府的工作要求,在县人大及其常委会监督指导下,奋力完成收入目标,持续保障重点支出,努力做好“生财、用财、理财”文章,统筹财政资金、**更多用于发展紧要处、民生急需上,财政运行平稳向好。

一)生财有道,多方集聚财力。一是抓实收入征管。强化财税部门联动,跟踪重点企业和重大项目纳税申报,梳理清缴各类欠税,依法依规组织税收征缴,圆满完成年度收入目标任务。全年一般公共预算收入完成21,525万元,同比增长7.02%,超额完成年初预期目标任务。二是积极争资争项。坚持“紧盯、勤跑、巧争”,瞄准政策动向,积极向上对接,精准筛报项目,争取上级在安排项目资金时给予**更大倾斜、更多支持。2024年共获得转移支付资金145,991万元,争取新增一般债券资金5,500万元元,安排项目15个,主要投向棚改基础配套、环境整治等方面。三是做大国资收入。按照《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》,完善经营预算制度,支持国有资本和国有企业做强做优做大,提升企业核心竞争力,全年国有资本经营预算收入同比增长124.33%,调入补充一般公共预算资金202万元。

二)用财有效,保障民生支出。一是兜牢“三保”支出,强化重点保障。严守国家标准优先、预算安排优先、库款保障优先原则,兜牢兜实兜稳“三保”底线。2024年全县“三保”支出90,163万元,其中“保基本民生”支出15,023万元,“保工资”支出72,538万元,“保运转”支出2,602万元。全县以保障和改善民生为立足点,强化财政资金统筹力度,有力保障重点支出需求,2024年全县九项民生类重点支出109,553万元,占一般公共预算支出的73.63%,教育、医疗卫生、社会就业、农林水等重点领域得到有力保障。二是整合资金**,巩固乡村**。2024年全县巩固脱贫衔接乡村**资金投入13,119.76万元,其中:中央资金7,996万元,省级资金423万元,州级资金531.94万元,县级配套资金4,164.82万元。三是落实保障职能,发挥资金效益。2024年完成农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目硬化农村人行步道9,780米、文体活动场所硬化7,137平方米,太阳能路灯安装维修1,126盏,实施农村厕所革命1,871个,全年发放“一卡通”民生补贴项目44个,涉及项目主管单位13个,拨付补贴资金15,287.34万元,惠及群众21,085人,实现社保卡精准发放率100%,发放成功率100%,确保各项****点击查看政策落地见效,增强人民群众的获得感、幸福感。

三)理财有章,强化风险管理。****点击查看机关“过紧日子”思想。严格执行人民代表大会通过的财政支出预算,坚持“有保有压”原则,大幅压缩一般性支出,全力控制行政成本,着力管控“三公”经费支出,挤出更多财力保障“三保”、债务付息等支出,全年预算执行压缩公用经费222万元,事前绩效评估压减资金1,234.97万元。二是强化风险管控,落实化债责任,严格****点击查看政府债务限额管理和预算管理相关政策规定,健全债务风险防控长效机制,积极化解存量债务,禁止新增隐性债务,全年获得上级安排特殊再融资债券资金3,162万元,上缴政府债券利息12,759万元,有效防范化解债务风险,2024年政府债务率呈下降趋势。三是深入推进预算绩效管理,坚持关口前移,绩效目标实现全覆盖;组织开展部门整体和项目支出资金绩效“双监控”,涉及资金266,224万元;建立健全重点绩效评价常态机制,委托第三方对2023年政策性农业保险、蓝莓保险保费补贴项目、县医院迁建项目等8个重点项目,****点击查看**局、****点击查看事务局2个部门整体进行财政重点绩效评价,评价涉及资金60,222万元,****点击查看人大常委会报告并公开。

四)稳财有为,落实财政职能。一是提升投资评审效能。坚持政治引领、评审建功,深入开展预算评审,为加强和改进财政预算管理、调整优化支出结构、提升财政资金投入效能做出积极贡献,2024年完成各类评审任务37个,报审金额26,454万元,审定金额22,354万元,审减金额4,134万元,综合审减率15.49%。二是稳步推进询价采购。****点击查看政府采购制度改革为目标,****点击查看政府采购监管体系,规范政府采购活动,2024****点击查看政府采购58批次,采购预算资金23,541.67万元,实际采购资金22,783.37万元,节约财政资金758.30万元,节约率3.22%。三是不断深化国企管理。履行国企监管职责,出台了《**县监管企业重大事项报告管理办法试行)》《**县县属国有企业负责人薪酬管理办法》等文件,逐步规范国有企业监管体系,提高国有企业管理水**能力;强化国资监管,开展专项清查,盘活存量资产,壮大县属国有企业实力,增强企业自我造血能力,全年实现总营业收入53,816.43万元。四是开展财会专项整治。全年委托第三方对7家预算单位开展财会监督工作,开具财政处理意见书7份,提出问题54个,截至目前已整改34个。五是优化企业金融生态。强化对接,稳步提升融资协调服务能力,认真开展政银企对接协调服务工作,指导国有企业加强项目谋划编制做好开展市场化融资申报,****点击查看银行机构持续对我县民营企业给予信贷支持;以**金服平台为依托,****点击查看银行的融资桥梁,截至2024年底,我县累计在金服平台注册企业数达736家,发布融资需求455笔,首贷企业239家,获得放贷企业347家,放款金额1.32亿元。同时,2024年已为符合贷款贴息条件的38户个体工商户和小微企业申请贴息5.6万元。****点击查看人大监督。****点击查看人大报告预算执行、预算调整等重点工作情况,****点击查看人大对预算管理执行的监督,扎实做好部门预决算公开,****点击查看人大审议意见,不断提高依法理财、科学理财能力。

主任、各位副主任,2024年的财政预算执行情况整体平稳,圆满完成了年初确定的各项工作任务,****点击查看县委的坚强领导下,认真贯彻落实中央、省、州、****点击查看工作部署,主动适应经济发展形势,努力提高财政保障服务水平,为推动全县经济社会发展做出贡献!

**县2024年决算报告附表.xls