综合运行事务项目支出绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目基本情况：

项目名称：综合运行事务

预算单位:三****点击查看中心

主管部门：****点击查看委员会

实施主体：三****点击查看中心

项目负责人：黄开英

联系电话：135****点击查看5876

项目概述如下：

三****点击查看中心以“医防融合、平战结合”为功能定位，秉持“精专科、强综合”的学科理念，致力于守护人民身体健康和生命安全，以感染性疾病诊疗为优势，担负****点击查看区域突发公共卫生事件和疫情的应急处理和救治任务，****点击查看中心的启用标志着**市公共卫生服务体系日趋完善，传染病防控能力和重大公共卫生应急处置、保障能力逐步增强，开启了**市卫生健康事业发展新征程，为提升****点击查看区域居民和游客健康水平迈出新步伐。

根据三财函〔2023〕2560号文件内容要求，三****点击查看中心2024年开始独立核算，****点击查看中心**配置，强化服务能力建设，为提升公共卫生服务水平贡献力量。根据市财政2024年预算大本批复，用于综合运行事务项目纳入年度预算资金。

资金及主要内容：2024年度综合运行事务总预算金额****点击查看804.95元。项目资金主要用于办公物品采买、办公设备购置及其他日常运营支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：保障三****点击查看中心整体流畅运行。

当年年度目标完成情况：完成

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

该项目主要用于办公物品采买、办公设备购置及零星工程改造等支出，根据财政专项资金使用范围，由财务医保科牵头相关部门制定资金预算分配计划，经院长办公会议审核、党委会审批后方可执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数****点击查看000.00元，资金总额-全年预算数****点击查看804.95元。

财政资金-年初预算数****点击查看000.00元，财政资金-全年预算数****点击查看804.95元。

专户-年初预算数0.00元，专户全年预算数0.00元。

单位-年初预算数0.00元，单位全年预算数0.00元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金总额-全年执行数，资金总额-执行率99.95%

其中：

财政资金-全年执行数****点击查看073.02元，财政资金-执行率99.95%

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。

单位-年初预算数0元，单位全年预算数0元。

通过项目的实施，2024年三****点击查看中心项目资金实际支出共计****点击查看073.02元。

1.日常运营基础支出共计****点击查看302.82元，其中水电费、通讯网络费等能源通讯类支出****点击查看282.52元，病媒生物防制服务费、化粪池抽淤、精保洁地板打蜡养护等物业服务类支出378312.5元，办公用品及办公设备采购支出181707.8元。

2.职工食堂改造、门诊楼改造、一键通报警项目等设施建设与改造项目支出共计元81392.44元。

3.专项培训与差旅支出共计153822.07元，其中智慧化护理会议、感染防控培训班、重症专科护士进修等多项差旅与培训费130410.35元，财务信息化系统、需求论证会、专家培训授课等多项评审劳务费23411.72元。

4.管理服务与其他支出共计424555.69元，其中采购低值易耗品等专用材料支出31331.78元，工会经费支出192047.46元，其他支出201176.45元。

（四）资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部《中央补助地方卫生专项资金管理暂行办法》（财社〔2024〕24****点击查看人民政府《**省省级财政专项资金管理办法》（琼府〔2016〕117号）相关文件精神，紧密贴合三****点击查看中心实际运营情况，特制定《三****点击查看中心财政专项资金管理办法》并予以印发。

在财政专项资金使用方面，我中心严格执行专项资金项目既定用途，****点击查看医院统一分配、分级管理、专款专用这一核心原则。针对2024年综合运行事务项目经费，将依据项目具体实施要求合理支出项目经费，将日常支出转化为医疗服务质量提升、员工能力成长及管理现代化的持续动力，****点击查看医院高质量发展奠定坚实基础。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

预算资金下达后，财务医保科负责制定并下发预算分解计划，依据项目经费预算管理要求，将指标精准分解至各业务科室。各业务科室须严格按照核定的项目金额、支出范围及用途执行预算，并按要求组织落实项目后续管理工作。设备以及设施设备的均已验收合格投入使用，目前运用情况良好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我单位严格遵循《预算管理制度》、《财政专项资金管理办法》，将所有项目资金管理全面纳入该体系，确保资金使用规范有序。在项目实施过程中，始终严格按照获批的项目经费预算及规定的用途进行资金调配与使用，每一笔支出都经过严谨的审批流程，确保专款专用，精准投入。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析：项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析

在综合运行事务项目费用经济性管理上，通过精细化预算编制与严格执行，实现项目成本有效控制。在预算编制阶段，依据项目需求进行科学评估如多家询价，结合历史数据与市场行情，制定合理的成本预算，明确各项费用支出范围与标准。执行过程中，对比实际支出与预算的差异，对超支风险及时预警并调整。例如，在物资采购项目中，通过集中采购、公开询价等方式，引入竞争机制，降低采购成本。

2、项目的效率性分析：对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；

项目实施进度及质量整体良好。日常运营基础支出保障了机构平稳运转，物业服务、办公用品采购等项目进度与质量达标；设施建设与改造项目资金已全部支出，或接近完成，质量通过空间布局优化、设备安装规范等体现；专项培训与差旅项目中，培训会议如期开展，知识应用于实践，评审项目推进质量良好；管理服务与其他项目里，专用材料按时到货、工会活动职工参与度高。

3、项目的有效性分析：对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；

日常运营基础支出维持水电、通讯等基础运转，确保环境整洁与办公顺畅；设施建设与改造项目优化空间布局、提升安全保障；专项培训与差旅项目强化专业能力与系统建设；管理服****点击查看工会活动等提升员工工作体验与团队凝聚力，多维度为单位的稳定运营与发展筑牢根基。

4、项目的可持续性分析：对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

资金因素:**市作为国际旅游城市，政府重视公共卫生体系建设，会加大对公共卫生领域经费的支出。

管理措施：项目严格遵守项目管理制度，项目资金拨付流程经多级审核把关，严格实施项目管理，并且项目后续使用进行严格出入库管理。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、****点击查看社区的**，开展传染病预防知识普及活动，提高公众的健康意识和对传染病的认知度。同时，利用现代信息技术，如建立线上预约平台、提供远程医疗服务等，拓宽服务渠道，提高服务的便捷性和可及性。这些措施将有助于吸引更多患者前来就诊，从而提高诊疗人次，增强项目的社会效益。

2、****点击查看医院的预算管理制度，细化预算编制，加强对预算执行过程的监控和分析。严格控制各项费用支出，确保预算执行的严肃性和有效性，提高资金使用效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在问题

医护人员的培训和继续教育体系还需要进一步完善，以更好地满足传染病领域不断变化的医疗需求。医院的医疗设施和设备也需要进一步更新与升级，以提高诊疗技术水**应急处置能力。

2、建议

（1）制定具有吸引力的人才招聘计划，加大对传染病领域专业人才的引进力度，充实医院的医护团队。提供良好的职业发展空间和福利待遇，吸引高层次人才和经验丰****点击查看医院。

（2）建立系统的医护培训体系，定期组织内部培训课程，邀请国内外知名专家来院授课和交流，提升医护人员的专业知识和技能水平。鼓励医护人员参加学术会议、进修学习等活动，及时了解国内外传染病诊疗的最新进展和技术，不断更新知识结构，提高医疗服务质量。

（3****点击查看医院宣传策略，通过线****点击查看医院的诊疗服务水平、专家团队和医疗设施优势。线上利用社交媒体平台、医院官网等发布权威医疗资讯、专家科普文章和视频，吸引患者关注；****点击查看社区、企业等**，开展健康讲座和义诊活动，提升医院在周边区域的知名度。

（4）通过提供高质量的医疗服务，积极鼓励患者分享就医体验，利用患****点击查看医院的知名度和信誉度。