广西壮族自治区百色市人民检察院2023年度部门决算

第三部分： ****点击查看 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入23,061.75万元，其中本年收入21,823.27万元,较2022年度决算数2,981.63万元，增加18,841.64万元，增长631.9%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,693.85万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2,981.63万元，增加12,712.22万元，增长426.4%。主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入301.82万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加301.82万元。主要原因是：本年度市院支出技侦楼项目土地款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入5,827.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加5,827.6万元。主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余1,238.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数25.92万元，增加1,212.56万元，增长4678.1%。主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

（二）本部门2023年度总支出23,061.75万元，其中本年支出21,642.23万元,较2022年度决算数2,981.63万元，增加18,660.6万元，增长625.9%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出14.41万元，较2022年度决算数1.41万元，增加13万元，增长922%，主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出17,380.98万元，较2022年度决算数2,385.38万元，增加14,995.6万元，增长628.6%，主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出750万元，较2022年度决算数0万元，增加750万元，主要原因是：市级院本年度支出智慧检务工程项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出1,862.71万元，较2022年度决算数374.98万元，增加1,487.73万元，增长396.7%，主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

9. 卫生健康支出571.1万元，较2022年度决算数85.69万元，增加485.41万元，增长566.5%，主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出320.82万元，较2022年度决算数0万元，增加320.82万元，主要原因是：本年度市院支出技侦楼项目土地款。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. **勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然**海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出742.21万元，较2022年度决算数134.17万元，增加608.04万元，增长453.2%，主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余1,419.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数25.92万元，增加1,393.6万元，增长5376.5%，主要原因是：根据财物统管相关政策要求，2023年起新增12 个县(市、区)院决算数据，因此数据较上年有大幅增长。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

****点击查看2023年度一般公共预算财政拨款支出15,693.85万元，较2022年度决算数2,981.63万元，增加12712.22万元，增长426.4%。其中：基本支出10,000.22万元，项目支出5,693.64万元。

****点击查看2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,668.74万元，支出决算为15,693.85万元，完成年初预算的147.1%。主要原因是：年中追加人员经费、转移支付资金及各项经费。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为14.41万元，年初预算为12.9万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为10.61万元，年初预算为13.6万元，完成年初预算的78%。主要用于基层党组织开展活动支出。决算数小于预算数的主要原因是各基层党组织活动较预算有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）决算数为3.8万元，年初预算为0万元。主要用于支出部分案件的国家赔偿金。决算数大于预算数的主要原因是该经费属非经常性支出，根据一事一议原则进行年中追加。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为12,093.48万元，年初预算为7,959.63万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为7,223.5万元，年初预算为6,449.01万元，完成年初预算的112%。****点击查看机关维护公共安全等行政运行的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是因人员正常增减变动，年中追加支出在职在编人员工资、社保等人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为2,251.04万元，年初预算为1,378.49万元，完成年初预算的163.3%。****点击查看机关维护公共安全等行政管理事务的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加三类人员司法绩效项目经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）决算数为358.9万元，年初预算为0万元。****点击查看机关维护公共安全等检察业务工作的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是市本级院用于支出技侦楼土地款。该经费属非经常性支出，根据一事一议原则进行年中追加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为2,260.04万元，年初预算为0万元。****点击查看机关维护公共安全等其他检察业务的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和自治区转移支付资金。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为750万元，年初预算为0万元。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算数为750万元，年初预算为0万元。主要用于市本级院开展智慧检务项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该经费属非经常性支出，根据一事一议原则进行年中追加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为1,531.9万元，年初预算为1,500.79万元。

1. 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为500.46万元，年初预算为400.7万元，完成年初预算的124.9%。主要用于支出离退休人员经费、补贴及公用经费等人员经费。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整原因增加经费支出额。

2. 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为969.48万元，年初预算为1,038.7万元，完成年初预算的93.3%。主要用于支出在编人员养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少该项经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为61.96万元，年初预算为0万元。主要用于支出已故人员的抚恤金和丧葬补助费用。决算数大于预算数的主要原因是该经费行年属非经常性支出，根据一事一议原则进中追加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为563.11万元，年初预算为460.06万元。

1. 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为374.59万元，年初预算为291.19万元，完成年初预算的128.6%。主要用于支出在编人员基本医疗保险和生育险支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整原因增加经费支出额。

2. 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为188.52万元，年初预算为156万元，完成年初预算的120.8%。主要用于支出在编人员公务员医疗补助支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整原因增加经费支出额。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

****点击查看社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）**勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然**海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为740.96万元，年初预算为735.35万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为740.96万元，年初预算为779.03万元，完成年初预算的95.1%。主要用于按规定比例为在编人员缴纳的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少该项经费支出。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,000.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为8,409.88万元，年初预算为7,666.6万元，完成年初预算的109.7%。主要用于支出在职在编人员工资和福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加地方绩效奖励经费以及部分在职在编人员正常变动引起的人员经费变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资2,358.94万元，30102津贴补贴1,669.77万元，30103奖金689.73万元，30106伙食补助费64.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,012.88万元，30109职业年金缴费12.3万元，30110职工基本医疗保险缴费377.68万元，30111公务员医疗补助缴费193.54万元，30112其他社会保障缴费39.2万元，30113住房公积金776.25万元，30199其他工资福利支出1,214.93万元。

（二）商品和服务支出决算数为1,033.06万元，年初预算为1,147.87万元，完成年初预算的90%。****点击查看机关日常运行业务的商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是：减少基本支出中差旅费的开支，调整至项目支出中。

按款级经济分类科目如下：30201办公费68.82万元，30202印刷费4.14万元，30205水费14.6万元，30206电费164.98万元，30207邮电费83.07万元，30211差旅费15.7万元，30213维修（护）费14.52万元，30214租赁费3.34万元，30215会议费2.31万元，30216培训费10.69万元，30217公务接待费41.26万元，30218专用材料费0.98万元，30226劳务费14.66万元，30227委托业务费1万元，30229福利费33.35万元，30231公务用车运行维护费5万元，30239其他交通费用405.7万元，30299其他商品和服务支出148.92万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为557.28万元，年初预算为452.75万元，完成年初预算的123.1%。主要用于支出离退休人员的各类补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加医疗补助、抚恤金等各项支出。

按款级经济分类科目如下：30301离休费48.13万元，30302退休费281.17万元，30305生活补助170.33万元，30307医疗费补助55.79万元，30399其他对个人和家庭的补助1.86万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出301.82万元，较2022年决算数0万元，增加301.82万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出301.82万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为301.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是：项目为非经常性支出，属年中追加经费支出。具体用于：市本级院支出技术侦查综合楼土地款。

****点击查看社区支出（类）决算数为301.82万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：项目为非经常性支出，属年中追加经费支出。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数为301.82万元，年初预算为0万元。主要用于市本级院支出技术侦查综合楼土地款。决算数大于预算数的主要原因是项目为非经常性支出，属年中追加经费支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。主要用于本单位年度无该项收入，故无数据情况说明 。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

****点击查看2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出297.48万元，完成预算的95.5%，较2022年决算数498.74万元，减少201.26万元，下降40.4%，主要原因是根据政策需求压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数226.11万元，公务接待费支出决算数71.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排****点击查看出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

（二）公务用车购置及运行费支出226.11万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元

，完成预算的71.9%，较2022年度减少297.11万元，原因是根据办案需求购置执法执勤用车。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出208.13万元，完成预算的97.8%，比上年增加56.82万元，原因是办案量增加导致车辆运行经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，****点击查看开支财政拨款的公务用车保有量为73辆，全年运行费支出208.13万元，平均每辆2.85万元。

（三）公务接待费支出71.36万元，国内公务接待批次884次，人次6007次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的97%，较2022年度增加40.13万元，原因是根据办案工作及专项工作开展情况增加公务交流开支。

七、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1,033.06万元。较2022年度决算数920.54万元增加112.52万元，增长12.2%。主要原因是：根据办案工作及专项****点击查看机关运行经费。

****点击查看政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,142.84万元，其中：政府采购货物支出755.72万元、政府采购工程支出312.25万元、政府采购服务支出74.87万元。授予中小企业合同金额221.96万元，占政府采购支出总额的19.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是办案用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评130个，共涉及资金7463.93万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对****点击查看“市本级智慧检务工程（一期）”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出750万元。从评价情况来看，该项目已投入使用，并实施安全运维服务，项目绩效评分结果为85.10分，根据相关规定，绩效评级为“二等”。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17611.49 万元。从评价情况来看，部门整体项目均能如期完成，达预期目标。部门整预算执行率为90.44%，得分96.04，自评结论为一等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。（详见附件）

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公****点击查看政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。