泸定县水利局关于审计整改结果的公告

****点击查看审计局于2024年3月至4月对我单位进行2023年度预算执行情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了6个问题，其中立行立改类问题2个，分阶段整改类问题3个，持续整改类问题1个。收到审计报告后，我局高度重视，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求相关股室强化审计整改责任，采取有效措施，切实逐项整改审计查出的问题，截至公告日完成整改问题1个，整改中问题5个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于存量资金未按规定清理盘活73.72万元的问题

整改情况：我局已于2024年7月31日将存量资金737162.98元退回县财政。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于遗失车辆未办理资产核销手续的问题。

该问题属分阶段整改类问题，****点击查看机关事务管理局申请核销，****点击查看管理局****点击查看机关事务管理局，但州局反馈因该车辆被盗的案子截至目前都未结案，车辆核销依据不足，暂无法办理核销，因此该问题还未整改到位。下一步****点击查看机关、****点击查看管理局沟通协调，力争尽快完成遗失车辆核销手续。

2.关于资产账实不符的问题。

该问题属立行立改类问题，经清理，县水利局现有电脑52台，其中资产系统中已登记电脑15台；未登记电脑37台，包括：保密机1台，公文收发配备电脑1台，以上2台电脑涉密不入系统。山洪灾害非工程措施监测系统电脑2台，**水利局2015年赠送电脑4台，2013年山洪灾害非工程措施项目中无偿赠送电脑6台，****点击查看电站所属资产电脑23台（电站所属电脑由原移民资产管理人员统一管理，****点击查看电站移民****点击查看电站管理）。****点击查看水利局、2013年山洪灾害非工程措施项目赠送的10台电脑和山洪灾害非工程措施监测系统2台电脑无原始购买发票，无法在资产系统中登记。下一****点击查看财政局对接，解决以上12台电脑登记问题，确保资产账实相符。

3.关于竣工项目未办理财务决算的问题。

该问题属分阶段整改类问题，我局共清理出17个竣工项目，****点击查看财政局开展财务决算审计工作。目前已完成12个项目财务决算，无结余资金需上缴县财政。剩余5个项目（包括**镇银厂村马桑坡组人饮管道建设项目和得妥提灌站项目）财务决算审计报告已出初稿，正在征求意见。下一步我局将督促审计机构尽快完成5个项目财务决算审计工作。

4.关于虚列支出43.3万元的问题。

该问题属分阶段整改类问题，由于**镇银厂村马桑坡组人饮管道建设项目财务决算审计报告还未正式出具，无法确定最终支付金额。下一步待决算审计报告完成后，我局将及时完成应付款项的支付工作，并完成结余资金清退。

5.关于往来款项未清理的问题。

该问题属持续整改类问题，由于往来款项的项目全是十几年前的项目，项目资料清理困难，加之经办人员变动，进展缓慢，未完成销号工作。下一步我局将对往来款项逐一对照清理，搞清来龙去脉，争取逐年逐笔完成往来款项销号。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我单位全部接收。并做好以下几方面工作：

1、加强预算执行管理，树立过“紧日子”思想，严守财经纪律，规范会计核算，确保财政资**全。

2、加强资产核算管理，定期开展固定资产清理盘点，及时核算账务，做到账实相符，确保国有资产的保值和完整。

3、组织力量、安排专人，对往来款项进行分类清理，逐步完成往来款项清理工作。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。

****点击查看水利局

2025年9月8日