泸定县水利局关于审计整改结果的公告

****点击查看委员会、****点击查看审计局成立审计组于2024年6月至7月对万俊蓉同志2021年8月至2024年4****点击查看水利局局长期间经济责任履行情况进行了审计。并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了13个问题，其中立行立改类问题8个，分阶段整改类问题4个，持续整改类问题1个。收到审计报告后，我局高度重视，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求相关股室强化审计整改责任，采取有效措施，切实逐项整改审计查出的问题，截至公告日完成整改问题8个，整改中问题5个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于制定“三重一大”决策制度内容不严谨问题

整改情况：已结合我局工作实际，对“三重一大”决策制度内容进行修改完善。在今后工作中严格按照完善后的制度履行“三重一大”决策，同时将根据新的要求、新的形势及时进行修改完善，确保“三重一大”制度符合单位工作实际。

2.关于未建立移民资金管理制度问题

整改情况：我局已参照上级移民资金管理办法，结合我县移民工作实际，出台了《****点击查看水利局大中型水电移民资金财务管理办法》。在今后工作中将严格落实，确保水电移民资金使用更加规范。

3.关于水土保持设施验收报备项目未公告问题

整改情况：2024年8月，县水利局将生产建设项目水土保持设施****点击查看人民政府门户网站进行公告，在后续工作中，将长期坚持在次年1月15日之前将上一年度的验收报备项目进行公告。

4.关于违规设立4个项目共管户，涉及项目资金1570.33万元脱离财政监管问题

整改情况：我局已于审计期间将4个共管账户销户，并将剩余资金退回县财政。下一步我局将进一步加强项目资金管理，严把资金拨付关，防范财政资金管理风险。

5.关于存量资金未按规定清理盘活73.72万元问题

整改情况：我局我局已于2024年7月31日将存量资金737162.98元退回县财政。在今后的工作中，加强提升财务人员专业素质，加强业务学习，并根据登记完整、核对无误的账簿记录编制决算，做到数据真实正确、内容完整，杜绝类似问题再次发生。

6.关于新增水土流失治理任务未分解问题

整改情况：2024年初上级下达水土流失治理任务后，我局已与相关部门、乡镇进行了对接。并按既往治理类别将我县各类种植补贴和林草地补助项目进行了申报，但由于今年水土流失治理任务认定政策的调整，导致相关申报面积未通过。****点击查看水利局的反复主动对接后，上级部门已取消了我县今年治理目标任务。2025年上级已下达水土流失治理任务，我局已及时将治理任务分解到行业，落实到项目、提高水土保治理和监管效率，确保年度治理任务圆满完成。

7.关于相关企业未取得取水许可证擅自取水问题

整改情况：2024年6月，**县****点击查看公司办理了取水许可证。

8.关于重复报销差旅费共0.14万元问题

整改情况：我局已于审计期间退还重复报销差旅费0.14万元。下一步我局将进一步加强财务报销各环节审核把关，避免再次出现类似情况发生。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于推动水电移民三年攻坚还需加力，成效不够显著问题。

该问题属持续整改类问题，****点击查看指挥部会议精神，****点击查看电站移民工程建****点击查看公司、****点击查看公司规划复建新址建设用地手续工作，因历史遗留问题多、情况复杂，目**展缓慢。下一步，我局将进一步厘清问题难点，逐个解决，尽快推动工作取得新的进展。

2.关于部分已完工基建项目未及时办理竣工财务决算问题。

该问题属分阶段整改类问题，目前我局已完成得妥提灌站项目财务决算审计。**镇银厂村马桑坡组人饮管道建设项目财务决算审计报告已出初稿，正在征求意见。下一步我局将督促审计机构尽快完成该项目财务决算审计工作。

3.关于遗失车辆未办理资产核销手续的问题。

该问题属分阶段整改类问题，****点击查看机关事务管理局申请核销，****点击查看管理局****点击查看机关事务管理局，但州局反馈因该车辆被盗的案子截止目前都未结案，车辆核销依据不足，暂无法办理核销，因此该问题还未整改到位。下一步****点击查看机关、****点击查看管理局沟通协调，力争尽快完成遗失车辆核销手续。

4.关于资产账实不符的问题。

该问题属立行立改类问题，经清理，县水利局现有电脑52台，其中资产系统中已登记电脑15台；未登记电脑37台，包括：保密机1台，公文收发配备电脑1台，以上2台电脑涉密不入系统。山洪灾害非工程措施监测系统电脑2台，**水利局2015年赠送电脑4台，2013年山洪灾害非工程措施项目中无偿赠送电脑6台，****点击查看电站所属资产电脑23台（电站所属电脑由原移民资产管理人员统一管理，****点击查看电站移民****点击查看电站管理）。****点击查看水利局、2013年山洪灾害非工程措施项目赠送的10台电脑和山洪灾害非工程措施监测系统2台电脑无原始购买发票，无法在资产系统中登记。下一****点击查看财政局对接，解决以上12台电脑登记问题，确保资产账实相符。

5.关于应征未征水土保持补偿费问题。

该问题属分阶段整改类问题，目前已完成**县雨洒河得妥镇山洪治理工程和海螺沟**天谷项目水土补偿费缴纳。正在催缴**县下田坝城市支路**工程(一期)、**县下田坝至滨河路次干路**工程和川藏铁路CZSCZQ-5****点击查看工厂项目的水土保持补偿费。下一步我局将积极与相关部门、企业对接，督促尽快完成水土保持补偿费缴纳工作。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的4条建议，我单位全部接收。并做好以下几方面工作：

1、切实履行好水利行业职能职责，重视上级下达的各项工作任务，落实责任分工，保证各项工作任务按期完成。

2、严格执行完善后的“三重一大”制度、水电移民资金管理制度等各项规章制度，以制度确保各项工作规范开展。

3、以此次审计反馈问题为导向，加强水土保持、水**管理等方面法律法规学习，提升工作人员业务水平，更加规范、****点击查看水利局各项职能工作。

4、加强预算执行管理，树立过“紧日子”思想，严守财经纪律，规范会计核算，确保财政资**全。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。

****点击查看水利局

2025年9月8日